务川自治县林业局2019年度部门决算

发布时间: 2020-10-16 17:09 字体:[]


务川自治县林业局2019年度部门决算

第一部分部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、财政拨款收入支出决算总表(公开01-1表)

三、收入支出决算表(公开02表)

四、收入决算表(公开03表)

五、支出决算表(公开04表)

六、支出决算明细表(公开05表)

七、基本支出决算明细表(财决05-1表)

八、项目收入支出决算表(财决05-2表)

九、项目收入支出决算表(财决06表)

十、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)

十一、一般公共预算支出决算明细表(公开08表)

十二、一般公共预算基本支出决算明细表(公开08-1表)

十三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)

十四、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(公开10表)

十五、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(公开10-1表)   

十六、预算支出相关信息表(含资产情况公开附01表)

十七、机构运行信息表(含政府采购公开附03表)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

二、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

五、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2019年度非财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能(按三定方案分条表述)

第一条  根据《中共遵义市委办公室遵义市人民政府办公室关于印发<务川仡佬族苗族自治县机构改革方案>的通知》(遵党办字〔201914号)和《中共务川自治县委务川自治县人民政府关于印发<务川自治县县级机构改革实施意见>的通知》(务党发〔20193号),制定本规定。

第二条  务川仡佬族苗族自治县林业局(以下简称县林业局)是县人民政府工作部门,为正科级,由县自然资源局统一领导和管理。

第三条  县林业局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责:

(一)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。严格执行国家和省、市、县政策标准,制定林业和草原生态保护修复规划。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林、商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业生态文明建设相关工作。

(三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导公益林划定和管理工作,依法管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。

(四)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,负责生物多样性保护相关工作。指导开展陆生野生动植物的救护繁育栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(五)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责县政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类县级自然保护地的审查建议并按程序报批,组织审查世界自然遗产的申报,会同有关部门审查世界自然与文化双重遗产的申报。

(六)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林(草),负责天然林保护工作。

(七)负责林业和草原资源优化配置及木材利用等相关政策的落实,做好相关林业产业地方标准的实施和监督,组织、指导林产品质量监督。拟订林业产业发展规划并组织实施。

(八)指导国有(集体)林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。

(九)指导森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全县林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

(十)负责组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有(集体)林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

(十一)参与拟订林业和草原及其生态建设的财政金融、价格等经济调节政策;组织、指导林业和草原及其生态建设补偿制度的建立和实施;编制部门预算并组织实施指导管理全县林业建设工作;组织申报重点林业建设项目;监督管理县级林业国有资产;编制林业和草原及其生态建设的年度生产计划。

(十二)负责林业和草原科技、教育、对外合作工作,指导全县林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原对外交流与合作事务,承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(十三)结合部门职责,做好、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(十四)完成县委、县人民政府和上级林业部门交办的其他任务。

(十五)职责调整:

1.将原县林业局的职责,以及原县农牧局的草原监督管理职责,原县国土资源局、县住房和城乡建设局(县城乡规划局)、县水务局等部门的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园管理职责等划入县林业局。

2.将原县林业局森林资源与湿地资源调查和确权登记管理职责划入县自然资源局,将原县林业局森林防火职责,以及县森林防火指挥部职责划入县应急管理局。

3.将原县林业局所属事业单位承担的行政职能收回机关,涉及更名等其他机构编制事项另行规定。

(十六)职能转变。切实加大生态系统保护力度,组织实施生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调。大力推进国土绿化,保障国家生态安全。加快建立自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

第四条  县林业局设下列内设机构:

(一)办公室。综合协调和处理机关日常政务工作,拟订并组织实施机关工作计划和工作制度;负责机关文电、督办、会务、接待、机要保密、档案、宣传、国有资产管理、信访、后勤等工作;负责大数据发展、电子政务、网站管理、信息化建设工作;承担机关党建、机构编制及网上名称管理、组织人事、工资福利、社会保障、离退休干部管理、机关财务等工作,负责机关及所属事业单位干部队伍建设;负责林业建设项目申报、审核工作;负责林业和草原法制宣传工作;对局机关起草的规范性文件进行合法性审核,办理规范性文件备案工作;负责机关和所属单位党群工作;协调推进相关工作;完成局领导交办的其他工作。

(二)林业产业发展和建设股县绿化委员会办公室负责全县森工行业管理,指导林产品加工企业节能减排和安全生产、战备林管理以及林产品质量的监督检验工作;负责林业产业发展资金、行政事业收费、林业专项贷款管理、林业重点生态工程资金的申报、审核和监督使用,以及全县森林旅游、森林康养、森林城市乡镇、村寨、人家规划、指导;负责林业脱贫攻坚工作;负责联系指导各类林业产业协会;拟订全县林业产业发展和林业建设规划并组织实施。监督全民义务植树、城乡绿化工作;指导种苗、造林、营林、种草质量、退耕(牧)还林(草)工程等林业重点生态工程建设;指导各类公益林和商品林的培育、花卉苗木的建设生产和国有(集体)林场、种苗基地建设管理工作;指导草原保护工作,负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,组织实施草原重点生态保护修复工程,监督管理草原的开发利用,承担草原监督与评价工作;组织实施林业应对气候变化,承担碳汇项目以及县绿化委员会日常工作;指导森林公园建设管理相关工作。组织和开展林业和草原科学研究,成果转化和技术推广工作;承担林业和草原科技标准化、质量检验、监测和知识产权相关工作;监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全。完成局领导交办的其他工作。

(三)森林资源管理和灾害防治股。组织拟订全县森林资源可持续发展的政策措施,编制森林采伐限额;承担全县林地管理相关工作,组织编制林地保护利用规划,指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施。指导监督林木凭证采伐、运输。指导天然林资源保护、乡镇(街道)林业工作站等地建设和管理。组织林政专项执法检查;承担依法审核、审批权限内林地征用、占用和临时占用林地的审核工作;承担森林资源监测与评价工作,组织开展造林实绩核查工作;监督管理公益林。负责监督管理各类自然保护地,提出新建、调整、指导各类自然保护区、风景名胜区、地质公园的审核建议并按程序报批;组织实施各类自然保护地生态修复工作;承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。指导湿地保护工作,结合实际制定湿地保护规划及相关技术标准和规范;指导并组织实施湿地资源监测评估;组织实施湿地保护、生态修复、生态补偿工作,监督管理湿地开发利用,承担国际湿地公约的有关工作。组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估;监督陆生野生动植物资源保护工作;承担古树名木大树保护相关工作;监督管理陆生野生动物猎捕、人工繁育、经营利用和野生植物采集、经营利用。按分工和权限监督管理野生动植物进出口;承担濒危野生动植物种国际贸易公约相关工作。负责组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作,组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作;承担林业行业安全生产相关工作。编制林业和草原有害生物防治规划并指导实施;开展林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报;承担全县松材线虫病等重大林业有害生物防控工作领导小组日常工作;负责林木种苗执法监督、林区生态建设标准拟订及规划编制和林木种子、草种管理工作,组织种质资源普查、收集、评价利用和种质资源库建设;组织良种选育、送审、示范、推广;指导良种基地、保障性苗圃建设;监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。负责林业执法检查和监督,林业行政应诉、行政复议、听证工作;承担县级林业行政许可受理审批工作;组织实施全县森林保险;指导全县森林资源资产评估工作;组织指导实施农村林业发展、维护农民经营合法权益的政策措施;指导农村林地林木承包经营、流转;负责联系河长制等相关工作。完成领导交办的其他工作。

机关党组织按有关规定设置。

第五条  县林业局机关行政编制6名。设局长1名,副局长2名;股级职数3名。

第六条  务川仡仡族苗族自治县森林公安局机构编制事项与县林业局所属事业单位机构编制事项另行规定。

第七条  本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释,其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条 本规定从2019年3月28日起施行。

二、机构设置情况

本单位有2个内设机构;(一)办公室(县绿化委员会办公室)(二)业务股。。所属事业单位包括县天然林资源保护中心、县森林植物检疫站、县特色产业发展中心、县湿地公园管理处、县种苗站、县林业技术推广站。

三、部门决算单位构成及人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

务川仡佬族苗族自治县林业局

财政全额补助事业单位

2



……



注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

51

51

17

34


第二部分  2019年度部门决算公开报表(见附表)

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、财政拨款收入支出决算总表(公开01-1表)

三、收入支出决算表(公开02表)

四、收入决算表(公开03表)

五、支出决算表(公开04表)

六、支出决算明细表(公开05表)

七、基本支出决算明细表(财决05-1表)

八、项目收入支出决算表(财决05-2表)

九、项目收入支出决算表(财决06表)

十、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)

十一、一般公共预算支出决算明细表(公开08表)

十二、一般公共预算基本支出决算明细表(公开08-1表)

十三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)

十四、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(公开10表)

十五、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(公开10-1表)   

十六、预算支出相关信息表(含资产情况公开附01表)

十七、机构运行信息表(含政府采购公开附03表)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

(一)2019年度收入决算总额为  6,590.08万元,比上年增加 101.89元,同比增长1.5 %,其原因是增加了天然林保护的政社性社会性支出补助和城乡社区支出农林水支出的收入。其中:

1)财政拨款收入 6,590.08  元,占100%;

2)上级补助收入  0元,占0%;

3)事业收入0  元,占0%;

4)经营收入  0  元,占0%;

5)附属单位缴款 0元,占0%;

6)其他收入 0元,占0%。

(二)2019年度支出决算总额为5302.65  元,比上年减少 693.71万元,同比降低 11.6  %,其原因是农林水支出相比较于上年支出减少。其中:

1)基本支出824.52万元,占15.55%;

2)项目支出 4,478.14万元,占84.45%;

3)上缴上级支出 0万元,占0%;

4)经营支出0万元,占0%;

5)对附属单位补助支出 0万元,占0%。

二、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计6,590.08万元,其中一般公共预算财政拨款收入 6,499.93万元,政府性基金预算财政拨款收入 90.15万元。财政拨款收入比上年增加 101.89万元,同比增长1.6%,其原因是比上年了天然林保护的政社性社会性支出补助和城乡社区支出农林水支出的收入和政府性基金财政拨款收入。      

2019年度财政拨款支出总计 5,302.65万元,其中一般公共预算财政拨款支出 5,302.65万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。财政拨款支出比上年减少 693.71万元,同比降低 11.6  %,其原因是农林水支出相比较于上年支出减少。              

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出140.13万元,占本年支出合计的2.64 %。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出比上年增加 48.03万元,同比增长52 %,其原因是2018年一般公共预算财政拨款是综合目标考核奖,该项资金有部分划拨到乡镇使用支出,2019年相较于上年度支出增加。    

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面(按大类):

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出140.13万元,占2.64 %

  机关事业单位基本养老保险缴费支出61.89万元,占1.2 %

财政对失业保险基金的补助支出1.63万元,占0.03 %

事业单位医疗支出31.19万元,占0.59 %

退耕现金支出3,960.05万元,占74.68 %

其他退耕还林支出19.3万元,占0.36 %

事业机构支出729.81万元,占13.76 %

森林培育支出321.12万元,占6.06 %

森林生态效益补偿支出33.57万元,占0.63 %

执法与监督支出1.25万元,占0.02 %

防灾减灾支出2.73万元,占0.05 %

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.预决算增减变化情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4,951.58万元,支出决算为826.15万元,完成当年预算的16.7 %。具体情况如下:

1社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为104.23万元,支出决算为 63.52万元,完成当年预算的 61%。决算数小于预算数的主要原因是:有人员调走、退休、在职死亡,年初预算职工比年末决算职工人数多,预算数包含机关事业单位职业年金的资金,决算数未包含机关事业单位职业年金资金的支出。

2社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为1.77万元,支出决算为1.63万元,完成当年预算的 92 %。决算数小于预算数的主要原因是:部分人员调走,年初预算职工比年末决算职工人数多。

3卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为31.88万元,支出决算为31.19万元,完成当年预算的98 %。决算数小于预算数的主要原因是:有人员调走、退休、在职死亡,年初预算职工比年末决算职工人数多。

4节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项)。当年预算为74.37万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0 %。决算数小于预算数的主要原因是:县财政未划拨资金到本单位天保专户,本单位无法支付,项目已实施,已暂用以前年度结转资金支付。

5节能环保支出(类)天然林保护(款)退耕还林工程建设(项)。当年预算为2,584.25万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0 %。决算数小于预算数的主要原因是:2019年12月本单位已申请拨付资金到统发账户兑现给老百姓,因财政未支付,于2020年4月支付兑现

6农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。当年预算为738.37万元,支出决算为729.81万元,完成当年预算的99 %。决算数小于预算数的主要原因是:严格执行各项方针政策、控制各项开支

7农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。当年预算为456.5万元,支出决算为0万元,完成当年预算的100 %。决算数小于预算数的主要原因是:县财政未划拨资金到本单位天保专户,本单位无法支付,项目已实施,已暂用以前年度结转资金支付。

8农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。当年预算为944.45万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0 %。决算数小于预算数的主要原因是:是因2019年12月本单位已申请拨付资金到统发账户兑现给老百姓,县财政未支付,2020年4月县财政已支付兑现

9农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。当年预算为15.76万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0 %。决算数小于预算数的主要原因是:部分资金被县财政整合,剩余资金2020年2月已支付。

2.支出按性质分类情况说明

1)一般公共预算财政拨款基本支出 824.52万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费698.54万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 23.86万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等

2)一般公共预算财政拨款项目支出 4,478.14万元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

一般公共服务支出140.13万元用于单位职工年终考核;

节能环保支出3,979.35万元用于兑现老百姓退耕还林的支出;

农林水支出358.66万元,用于森林植被恢复项目的支出321.12万元;上年结转的森林生态效益补偿资金的支出33.57万元;上年结转的林业执法与监督经费的支出1.25万元;上年森林防火项目经费的支出2.73万元。

四、2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.5万元,支出决算为1.24万元,完成预算的9.1%,决算数小于预算数的主要原因为:减少原因是严格执行各项方针政策,合理控制各项开支 ,公务车运行维护费本单位已申请计划和支付,县财政未支付。比上年减少2.73万元,降低69%,减少原因是减少原因是严格执行各项方针政策,合理控制各项开支 ,公务车运行维护费本单位已申请计划和支付,县财政未支付

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费

2019年度因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因为:林业局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次 。因公出国(境)费占“三公”经费支出0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是林业局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0 个,累计0人次。开支内容包括:

……

2.公务用车购置及运行维护费

2019年度公务用车购置及运行维护费年初预算为12万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因为: 减少原因是严格执行各项方针政策,合理控制各项开支,公务车运行维护费本单位已申请计划和支付,县财政未支付  。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费支出0%,比上年减少3.35万元,降低100%,减少原因是减少原因是严格执行各项方针政策,合理控制各项开支,公务车运行维护费本单位已申请计划和支付,县财政未支付;其中,公务用车购置0万元,购置公务车0台,购置原因为……;公务用车运行维护费0万元。主要用于……等。2019年度,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费

2019年度公务接待费年初预算为1.5万元,支出决算为1.24万元,完成年初预算的83%,决算数小于预算数的主要原因为: 减少原因是严格执行各项方针政策,合理控制各项开支。公务接待费占“三公”经费支出100%,比上年增加 0.62万元,增长100%,增加原因是接待国家局及省、市业务主管部门的多次检查。其中2019年度国内公务接待28批次,275人次,支出1.24万元,主要是待国家局及省、市业务主管部门的多次检查。

五、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.2019年度收入决算总额为90.15元,比上年增加 90.15万元,同比增长100 %,其原因是上年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

2.2019年度支出决算总额为 0万元,比上年增加(或减少)   0万元,同比增长(或降低) 0  %,其原因是: 本年度没有支出   。其中:

1)一般公共服务支出 0万元;

六、2019年度非财政拨款收支决算情况说明

2019年度非财政拨款收入决算总额 0万元,其中:事业收入 0万元,经营收入0万元,其他收入 0万元。非财政拨款支出决算总额0万元,其中:……(支出功能划分),年末结转和结余 0万元等。

七、其他重要事项的情况说明

(一)2019年度机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出 23.86万元,比上年减少61.19万元,降低61 %。主要原因是:人员的调动、退休、死亡以及县财政未支付单位职工差旅费用造成了比上年减少。

(二)2019年度政府采购支出情况说明

2019年度,本部门政府采购支出总额74.98万元,占预算的 1.5 %。其中:货物采购类 29.98  万元,占预算的 0.6 %;工程采购类 0万元,占预算的 0%;服务采购类 45万元,占预算的 0.9 %。

授予节能环保合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %;授予不发达地区和少数民族地区合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %;授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)2019年度国有资产占用情况说明

2019年度资产总额  14,683.30万元,其中:流动资产 14,330.51万元,固定资产613.74万元,长期投资 0万元,在建工程0万元,无形资产 0万元,其他资产0  万元。

本部门(单位)共有车辆 3  辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 0辆,其他用车主要是……;单价50万元(含)以上的通用设备0(台、套…),单价100万元(含)以上的专用设备 0(台、套…)。

(四)预算绩效管理工作开展情况及成效

预算绩效管理工作开展情况

务川县林业局规范本单位内部控制制度,健全内部控制机制,提高风险防范能力,建立设计规范、运行有效的内部控制体系,保证单位经济业务安全稳健运行,根据相关法律法规及相关管理制度,从预算管理、收支管理、采购管理、合同管理、国有资产管理等方面对各部门均严格执行相关职能职责。

(三)部门资金来源及使用情况。

根据《贵州省预算管理实施办法》(黔财绩〔20205号)《务川自治县财政局2020年财政支出预算绩效管理工作方案》(务财绩〔20195号)的规定,2019年部门整体预算批复为4951.58万元。

财政拨款收入:4951.58万元,占年度总收入的100%;

使用情况:本单位总支出4899.85万元,其中:人员经费预算817.62万元,实际支出698.54万元,由于机构改革,部分人员调去其他单位;办公经费预算58.63万元,实际支出23.86万元,由于财政资金紧张,部分资金未报销;退休费82.73万元,项目支出4094.72万元。

(四)政府采购情况。

2019年政府采购预算数959.3万元,实际采购决算数962.3万元。

(七)固定资产情况。

截止2019年12月31日务川县林业局部门整体固定资产账面原值613.94万元。其中包含:

①房屋账面价值325.13万元 ;

②车辆账面价值48.94万元;

③其他固定资产账面价值239.87万元。

二、绩效目标

(一)部门总目标
坚持以绿色化为总方向,以建设武陵山片区经济强县、生态大县为目标,建立健全森林资源管护责任制。加强组织指导林业改革和脱贫攻坚相结合。2019年森林火灾受害率控制在1‰以内,林业有害生物成灾率控制在4‰,全面完成年度目标任务。

(二)部门项目具体计划目标。

1. 确保单位职工及退离休人员薪酬和遗属生活补助按规定按时发放。

2. 按相关规定完成年度工作目标。加强预算收支管理,不断建立健全的内部管理制度,梳理内部管理流程,提升部门预算绩效管理。

3. 保障政府机构运行费用和办公运转。

4.完成各项资金的支出进度,保障镇各项工作顺利展开。

三、评价思路和过程

)评价目的。

通过收集部门(单位)基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析部门(单位)资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。

)评价依据。

根据《贵州省预算管理实施办法》(黔财绩〔20205号)《务川自治县财政局2020年财政支出预算绩效管理工作方案》(务财绩〔20195号)的规定

(三)评价对象及评价时段。

绩效评价对象:务川县林业局基本支出、项目支出和资产运行,以及涉及的职责履行、履职效益等绩效情况。

绩效评价时段:2019年全年

(四)绩效评价工作取得的成效

取得了四个方面的成效。一是各部门的绩效意识和绩效观念逐步增强,财务管理水平明显提高,并更加注重提高项目执行效益。二是事前确立绩效目标,事中进行监督指导,事后进行总结评价的全过程监管模式更加成熟。三是主管部门、项目单位的职责分工更加明确,大大提高了绩效考评工作及时发现问题,逐步建立起预算支出绩效激励与约束机制,切实引导资金向效益更好的部门和项目流动。

四、评价结论

)评价结果。

务川县林业局2019年度部门整体支出绩效自评价综合得分为:100分,自评结果为优秀。

(二)主要绩效。

根据部门职责职能、部门中长期规划制定了年度工作目标及年度工作计划,并将2019年度工作目标任务层层落实分解到各股室,严格要求,明确责任,规范管理,圆满完成了全年的工作。通过严格落实务川县相关政策的导向,形成良好的工作作风,深入研究,认真实行,保障本单位有关工作进行长期平稳开展。

不断完善政府行政职责任务,工作服务全方位提升,塑造良好的社会形象,提升民群众的满意度、好评度。总体来看部门履职情况良好,年度重点任务及部门履职任务均全面完成

五、主要经验做法

根据部门职责职能、部门中长期规划制定了年度工作目标及年度工作计划,并将2019年度工作目标任务层层落实分解到各股室,严格要求,明确责任,规范管理,圆满完成了全年的工作。通过对资金成本的严格控制支出,保障单位各项工作运转平稳有序,全面提高政府职能和职责,更好的为人民群众服务。总体来看部门履职情况良好,年度重点任务及部门履职任务均全面完成。

六、存在的问题

个别股室绩效意识淡薄,重分配轻监管,资金管理欠规范,项目监管不到位,实施效果不理想;部分项目实施成果因宣传不到位致使项目的收益对象满意度不高,希望相关项目单位针对存在问题加以改进

七、改进措施及建议

1.加强财务管理,强化财务监督,增强法纪观念,遵守规章制度。确保财务管理工作规范有序进行。

2.强化制度执行和宣传工作,切实做好厉行节约工作,全面落实各项管理制度要求。

     

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

附件:务川县林业局.XLS