务川自治县农业农村局2019年度部门决算

发布时间: 2020-10-16 17:02 字体:[]

农业农村局2019年度部门决算

第一部分部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、财政拨款收入支出决算总表(公开01-1表)

三、收入支出决算表(公开02表)

四、收入决算表(公开03表)

五、支出决算表(公开04表)

六、支出决算明细表(公开05表)

七、基本支出决算明细表(财决05-1表)

八、项目支出决算表(财决05-2表)

九、项目收入支出决算表(财决06表)

十、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)

十一、一般公共预算支出决算明细表(公开08表)

十二、一般公共预算基本支出决算明细表(公开08-1表)

十三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)

十四、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(公开10表)

十五、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(公开10-1表)   

十六、预算支出相关信息表(含资产情况公开附01表)

十七、机构运行信息表(含政府采购公开附03表)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

二、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

五、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2019年度非财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署。组织全县乡村振兴战略实施。起草县农业农村经济和社会发展综合性文稿。提出农村改革和发展重大问题的原则和措施建议。提出农业产业保护政策建议。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(二)研究拟订全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业各产业(以下简称农业产业)和农村经济发展战略、中长期发展规划并组织实施。指导全县粮油、畜禽乳、水产品等主要农产品供给生产,调整优化农业产业结构。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业产业和渔政渔港的监督管理工作。

(三)负责特色优势主导产业、农产品加工业、休闲农牧渔业等一体化建设。承担农产品加工业发展、农业产业化经营、大宗农产品市场化体系建设。指导农村合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设与发展。承担农产品品牌培育、保护及管理等工作。负责农业交流合作工作。

(四)承担农业农村经济体制改革。研究提出农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理工作。指导农村集体产权制度改革、农村集体经济组织发展及集体资产管理工作。

(五)承担农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域(滩涂)以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理农业领域外来物种。组织开展现代农业园区建设工作。

(六)参与农村社会事业发展。推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

(七)承担农业投资管理工作。拟订农业开发规划,负责编制县级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投融资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利项目资金安排和监督管理。

(八)负责农业安全生产工作。执行农产品质量安全国家标准,指导全县农业标准化生产。组织实施农产品质量安全的监督管理,依法开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。负责农业动植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。实施拖拉机驾驶员培训机构的行政许可及监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责农业投入品管理工作。依法开展农作物(特产经济作物)种子(种苗)、草种、水产种苗、种畜禽、农药、肥料、兽药、渔药、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械和渔机渔具的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设。会同有关部门监督实施有关农业生产资料国家标准。

(十)承担动植物防疫和检疫体系建设。指导实施动植物防疫检疫工作,组织、监督动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。负责动植物重大疫情和重大病虫害防控。组织植物检疫性有害生物普查。承担外来引进农作物种子(种苗)和动物检疫审批工作。

(十一)承担农业农村信息化建设。承担农业各产业产品、农业生产资料供需等相关情况预测、统计、发布工作。参与好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作。负责农业农村信息服务体系建设。

(十二)承担农业防灾减灾救灾工作。负责农业灾情统计、监测、发布工作,指导种子、化肥、农膜等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,组织灾后生产自救等工作。

(十三)负责农业科技相关工作。指导农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。

(十四)指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十五)结合部门职责,加大科技投入,为推动创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(十六)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

(十七)职责调整

1.将原县农牧局的职责,以及县发展和改革局的农业投资项目、县财政局的农业综合开发项目、原县国土资源局的农田整治项目、县水务局的农田水利项目等管理职责划入县农业农村局。

2.将原县农牧局的草原资源调查和确权登记管理职责划入县自然资源局;将原县农牧局的监督指导农业面源污染治理职责划入市生态环境局务川分局;将原县农牧局的渔船检验和监督管理职责划入县交通运输局;将原县农牧局的草原防火职责划入县应急管理局;将原县农牧局的草原监督管理职责划入县林业局。

3.将所属事业单位承担的行政职责收回机关。

(十八)职能转变:统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展、加快实现农业农村现代化;加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理工作,坚持用最严谨的标准、最严格地监管、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃的放心、安心;深入推进简政放权,加强行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升支农政策效果和资金使用效益。

    (十九)有关职责分工

1.与县市场监督管理局有关职责分工。县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后由县市场监督管理局监督管理。县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理;负责农村集体经济组织的登记核准工作。县农业农村局和县市场监督管理局要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。  

2.与县发展和改革局的职责分工。县农业农村局负责粮食生产环节的质量安全监管,县发展和改革局负责粮食(含食用油)收购、储存、运输环节和政策性用粮购销中的粮食安全和原粮卫生的监督管理。

3.与县交通运输局的职责分工。县交通运输局作为船舶检验实施主体,行使渔船的检验及检验的监督管理。县农业农村局作为渔业生产安全监督管理的实施主体,继续行使渔船登记、作业、进出渔港及船员的监督管理。渔船在航道的航行由县交通运输局、县农业农村局共同管理

二、机构设置情况

本单位有6个内设机构,下属5个单位。本单位内设机构包括办公室人事教育财务股改革发展和种植业管理股畜牧渔业兽医股计划建设与社会事业安全管理股(农业安全生产办公室)所属事业单位包括:种植业发展中心、农村发展服务中心、县高效农业园区中心、畜牧水产服务中心、动物疫病预防监测中心。

三、部门决算单位构成及人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

务川仡佬族苗族自治县农业农村局

财政全额补助事业单位

2



……



(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

184

174

21

153

92

第二部分  2019年度部门决算公开报表(见附表)

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、财政拨款收入支出决算总表(公开01-1表)

三、收入支出决算表(公开02表)

四、收入决算表(公开03表)

五、支出决算表(公开04表)

六、支出决算明细表(公开05表)

七、基本支出决算明细表(财决05-1表)

八、项目收入支出决算表(财决05-2表)

九、项目收入支出决算表(财决06表)

十、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)

十一、一般公共预算支出决算明细表(公开08表)

十二、一般公共预算基本支出决算明细表(公开08-1表)

十三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)

十四、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(公开10表)

十五、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(公开10-1表)   

十六、预算支出相关信息表(含资产情况公开附01表)

十七、机构运行信息表(含政府采购公开附03表)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

(一)2019年度收入决算总额为4983.083367万元,比上年增加852.665548元,同比增长20.64%,其原因是本年度机构改革,单位人员经费相应增加,项目资金增加。其中:

1)财政拨款收入4983.083367万元,占100%;

2)上级补助收入 0元,占0%;

3)事业收入0元,占0%;

4)经营收入0元,占0%;

5)附属单位缴款0元,占0%;

6)其他收入0元,占0%。

(二)2019年度支出决算总额为5540.288592元,比上年增加1867.7362元,同比增长50.86 %,其原因是本年度机构改革,单位人员经费支出增加,项目资金支出增加。其中:

1)基本支出2462.154667万元,占44.44%;

2)项目支出3078.133925万元,占55.56%;

3)上缴上级支出0万元,占0%;

4)经营支出0万元,占0%;

5)对附属单位补助支出0万元,占0%。

二、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4983.083367万元,其中一般公共预算财政拨款收入4304.670367万元,政府性基金预算财政拨款收入 678.413万元。财政拨款收入比上年增加852.665548万元,同比增长20.64%,其原因是本年度机构改革,单位人员经费相应增加,项目资金增加

2019年度财政拨款支出总计5540.288592万元,其中一般公共预算财政拨款支出4861.875592万元,政府性基金预算财政拨款支出678.413万元。财政拨款支出比上年增加1867.7362万元,同比增长50.86 %,其原因是本年度机构改革,单位人员经费支出增加,项目资金支出增加       

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出4861.875592万元,占本年支出合计的87.75%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出比上年增加1189.3232万元,同比增长32.38 %,其原因是本年度机构改革,单位人员经费支出增加,一般公共预算项目资金支出增加。。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)404.387103万元,占8.32%其他科学技术普及支出2060799)467.202745万元,9.6%;机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505)197.987529万元,4.07%;财政对失业保险基金的补助支出20827016.89451万元,占0.14%;事业单位医疗支出2101102)102.98009万元,2.12%;事业运行支出(21301042154.292538万元,44.31%;科技转化与推广服务支出(2130106111.3万元,2.29%;病虫害控制支出(2130108154.3837万元,3.18%;农产品质量安全支出(213010928.720952万元,0.59%;执法监管支出(21301107.959124万元,0.16%;防灾救灾支出(213011925万元,0.51%;农业组织化与产业化经营支出(213012445万元,占0.93%;农村公益事业支出(2130126)21万元,占0.43%;农业资源保护修复与利用支出(2130135)20万元,占0.41%; 成品油价格改革对渔业的补贴支出(2130148)15.46万元,占0.32%;其他农业支出(2130199765.2748万元,15.74%;其他扶贫支出(2130599)196.682501万元,4.05%;农业保险保费补贴支出(2130803)137.35万元,2.83%

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.预决算增减变化情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2809.68万元,支出决算为4861.875592万元,完成当年预算的173.04%。具体情况如下:

1)2130104事业运行,当年预算为2135.98万元,支出决算为2154.292538万元,完成当年预算的100.86%。决算数于预算数的主要原因是:本年度机构改革,单位人员增加,年初预算不足,年末增加预算。

2)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出当年预算为219.48万元,支出决算为197.987529万元,完成当年预算的90.21%。决算数于预算数的主要原因是:本年度年初养老保险核算数据较大,足额预算。

32080506机关事业单位职业年金缴费支出,当年预算为87.8万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数于预算数的主要原因是:本年决算科目未进行职业年金单独核算。

42082701财政对失业保险基金的补助支出,当年预算为6.36万元,支出决算为6.89451万元,完成当年预算的108.4%。决算数于预算数的主要原因是:本年度机构改革,单位人员增加,年初预算不足,年末增加预算。

52101102事业单位医疗,当年预算为99.76万元,支出决算为102.98万元,完成当年预算的103.23%。决算数于预算数的主要原因是:本年度机构改革,单位人员增加,年初预算不足,年末增加预算

62130108病虫害控制,当年预算为1万元支出决算为154.3837万元,完成当年预算的154.3837%。决算数于预算数的主要原因是:主要支出为上级下达资金,未纳入本级预算

72130199其他农业支出,当年预算为259.3万元支出决算为765.2748万元,完成当年预算的295.13%。决算数于预算数的主要原因是:超出部分为本级财政预算追加的急需资金或上级专项拨款,未纳入年初预算

2.支出按性质分类情况说明

1)一般公共预算财政拨款基本支出 2462.154667万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费 2345.435352万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费116.719315万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等

2)一般公共预算财政拨款项目支出 2399.720925万元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)404.387103万元其他科学技术普及支出2060799)467.202745万元;科技转化与推广服务(2130106111.3万元;病虫害控制(2130108154.3837万元;农产品质量安全支出(213010928.720952万元;执法监管支出(21301107.959124万元;防灾救灾支出(213011925万元;农业组织化与产业化经营支出(213012445万元;农村公益事业支出(2130126)21万元;农业资源保护修复与利用支出(2130135)20万元; 成品油价格改革对渔业的补贴支出(2130148)15.46万元;其他农业支出(2130199765.2748万元;其他扶贫支出(2130599)196.682501万元;农业保险保费补贴支出(2130803)137.35万元。

具体情况如下:12010399主要用于2018年目标考核奖;(2)2060799主要用于2018年结余相关工作经费;(3)2130106主要用于黔财农[2019]21号农机购置补贴资金50万元,黔财农[2018]26号两区划定资金43万元,黔财农[2018]19号农业产业发展资金4.6万元,黔财农[2019]72号农业产业发展专项(畜牧业)13.7万元;(4)2130108主要用于2019年中央财政动物防疫防控补助经费40万元,黔财农[2019]217号中央财政动物防疫补助1万元,黔财农[2019]4号中央财政动物防疫补助4万元,黔财农[2019]7号中央财政动物防疫补助20万元,屠宰环节病死生猪无害化处理3.392万元;农业生产救灾资金85.9917万元;(5)2130109主要用于黔财农[2019]83号农产品质量安全专项8万元,遵财农[2017]22号三品一标市级资金20.720952万元;(6)2130110主要用于本年度农业水上执法;(7)2130119主要用于黔财农[2019]87号省级农业防灾救灾资金15万元,黔财农[2019]109号草地贪夜蛾救灾资金10万元;(8)2130124主要用于遵财农[2019]12号集体产权制度改革;(9)2130126遵财农[2019]18号乡村振兴建设(人居环境改造);(10)2130135主要用于农业资源保护修复与利用;(11)2130148主要用于黔财建[2019]206号成品油价格改革(渔业发展)的补贴;(12)2130199主要用于2019年县级预算项目资金,包括丰收季资金、防疫员报酬及新农保补助、非洲猪瘟防控经费等等;(13)2130599主要用于2018年扶贫开发支出结转资金;(142130803黔财金[2019]20号农业保险保费补贴资金。

四、2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.5万元,支出决算为12.691869万元,完成预算的40.29%,决算数小于预算数的主要原因为:由于公务接待管理规定,本年度公务接待数量减少。比上年减少1.639831万元,降低11.44%,减少原因是接待量及单位车辆管理更加规范化

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费

2019年度因公出国(境)费年初预算为0万元,本年度无因公出国(境)情况。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年度公务用车购置及运行维护费年初预算为11.5万元,支出决算为12.051669万元,完成年初预算的104.8%,决算数大于预算数的主要原因为:机构改革,单位公务车数量增加,运行和维护费用相应增加。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费支出94.96%,比上年增加0.551669万元,增长4.8%,增加原因是机构改革,单位公务车数量增加,运行和维护费用相应增加;其中,公务用车购置0万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费12.051669万元。主要用于车辆燃油、维修、洗车2019年度,单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费

2019年度公务接待费年初预算为20万元,支出决算为0.6402万元,完成年初预算的3.2%,决算数小于预算数的主要原因为: 公务接待数量的减少。公务接待费占“三公”经费支出5.04%,比上年减少2.1915万元,降低77.39%,减少原因是公务接待数量的减少。其中2019年度国内公务接待17批次,106人次,支出0.6402万元,主要是上级部门检查工作用餐和接待省外人员工作接待用餐

五、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.2019年度收入决算总额为 678.413万元,比上年增加 678.413万元,同比增长100 %,其原因是2018无政府性基金财政拨款收入和支出

2.2019年度支出决算总额为 678.413万元,比上年增加 678.413万元,同比增长100%,其原因是:2018无政府性基金财政拨款收入和支出

其中:

1)一般公共服务支出678.413万元;

2)国防支出0万元;

其他国有土地使用权出让收入安排的支出2120899678.413万元。

六、2019年度非财政拨款收支决算情况说明

2019年度非财政拨款收入决算总额0万元,本年度无非财政拨款收入与支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)2019年度机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出116.719315万元,比上年增减少15.862308万元,降低11.96 %。主要原因是:办公管理规范化,设备采购减少;单位资金使用管理更加规范,保持厉行节约的工作作风,减少公务接待和不必要出差费用。

(二)2019年度政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

(三)2019年度国有资产占用情况说明

2019年度资产总额6792.324108万元,其中:流动资产5992.786032万元,固定资产799.538076万元,长期投资 0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

本部门(单位)共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 12辆,其他用车主要是单位工作日常调度,包括下乡镇、村、组开展工作,到市及周边县城出差等;单价50万元(含)以上的通用设备0台,单价100万元(含)以上的专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况及成效

预算绩效管理工作开展情况

春秋两防工作经费项目绩效目标:完成全县防疫物资采购,包括疫苗、防护服、消毒物品等,金额9万元;进防疫员意外伤害险2万元,进行免疫抗体监测,4万元。

趸船维修与管理经费项目绩效目标:趸船所需物资采购及船只维修,共计10万元,保障所辖趸船正常运行1艘,保障所辖执法快艇正常运行3艘。

防疫员报酬及新农保资金绩效目标:补助防疫员每月工资及新农保保费0.042万元/人,全县250人,共计126万元,保障全县境内动物防疫经济处理工作正常完成。

老兽医困难生活补助项目绩效目标:全县统计老兽医共计105人,分别按每年0.15万元/人、0.18万元/人、0.2万元/人、0.25万元/人,全年共计发放22万元,保障了全县农村动物防疫及疫病治疗工作基本完成。

取消防(检)疫收费补助经费绩效目标:资金共计47.5万元,主要用于采购防疫疫苗20万元,防疫员工作15万元,免疫接种应急补助5万元,培训实验、抽测抽检送检7.5万元,有效完成了全县动物防疫工作,对在注射疫苗过程中发生应急反应死亡的部分进行了补助,按时对抽检的动物血样进行了实验和送上级有关部门检查。

桃符生猪屠宰补助项目绩效目标:本年完成全县生猪屠宰约2.52万头,在屠宰前对生猪进行了检查和检验,保障了全县猪肉食品安全,正常的完成了此项工作,共补助75.6万元。

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

      为全面贯彻落实绩效管理工作,按照“谁申请资金,谁编制目标”的原则,在预算编制时同步编制绩效任务目标,并作为目标考核和资金问效的依据。绩效编制内容涵盖产出指标、效益指标、满意度指标和其他指标,并随同部门预(决)算一并上报。

  (2)绩效评价工作取得的成效

取得了四个方面的成效。一是各部门的绩效意识和绩效观念逐步增强,财务管理水平明显提高,并更加注重提高项目执行效益。二是事前确立绩效目标,事中进行监督指导,事后进行总结评价的全过程监管模式更加成熟。三是主管部门、项目单位的职责分工更加明确,大大提高了绩效考评工作及时发现问题。四是逐步建立起预算支出绩效激励与约束机制,切实引导资金向效益更好的部门和项目流动。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件:务川县农业农村局.XLS