务川自治县人大常委会办公室2019年度部门决算

发布时间: 2020-10-16 16:59 字体:[]

务川自治县人大常委会办公室2019年度部门决算


第一部分部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、财政拨款收入支出决算总表(公开01-1表)

三、收入支出决算表(公开02表)

四、收入决算表(公开03表)

五、支出决算表(公开04表)

六、支出决算明细表(公开05表)

七、基本支出决算明细表(财决05-1表)

八、项目支出决算表(财决05-2表)

九、项目收入支出决算表(财决06表)

十、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)

十一、一般公共预算支出决算明细表(公开08表)

十二、一般公共预算基本支出决算明细表(公开08-1表)

十三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)

十四、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(公开10表)

十五、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(公开10-1表)   

十六、预算支出相关信息表(含资产情况公开附01表)

十七、机构运行信息表(含政府采购公开附03表)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

二、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

五、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2019年度非财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、 部门主要职能(按三定方案分条表述)

(一)政治建设方面

     1.加强政治建设。深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,确保党的理论、路线、方针、政策在人大工作中得到全面落实。

    2.提高依法履职能力。自觉加强对宪法和法律法规的学习,严格遵守常委会议事规则,认真贯彻民主集中制,依法行使监督权、立法权、决定权、任免权。

3.抓好党风廉政建设。严格落实中央八项规定精神和省委、市委、县委有关要求,加强党员干部教育管理,持之以恒正风肃纪。

4.强化意识形态工作。把意识形态工作纳入重要议事日程,认真落实谁主管、谁负责和属地管理原则,及时分析研判和有效应对意识形态领域的敏感事件和复杂难题。

(二)立法工作方面

    1.发挥立法主导作用,加强立法工作统筹,科学确定立法项目,制定年度立法计划,推进科学立法、民主立法、依法立法。

2.依照《中华人民共和国立法法》,依照当地民族的政治、经济和文化的特点,拟定自治条例和单行条例,自治条例和单行条例可以依照当地民族的特点,对法律和行政法规的规定作出变通规定。

3.开展自治条例、单行条例的解释和清理工作。

  (三)监督工作方面

1.保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行。

2.监督“一府两院”的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

3.审查和批准县级决算,听取和审议县级国民经济和社会发展计划、预算的执行情况报告,听取和审议审计、国有资产管理使用情况报告。

4.听取和审议“一府两院”的专项工作报告,组织对“一府两院”有关工作开展询问和质询。

 5.根据需要,依法组织开展特定问题调查。

6.依照法定职权和程序,开展规范性文件备案审查。

7.撤销县人民政府不适当的决定、命令和下一级人民代表大会不适当的决议。

  (四)重大事项决定方面

    1.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

    2.决定授予地方的荣誉称号。

3.根据相关法律法规,需由自治县人大常委会讨论决定的其他重大事项。

  (五)人事任免方面

1.依照法定程序,推选县人大常委会主任代理人选,决定县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长代理人选。

2.任免县人大常委会办公室主任、副主任,工作委员会主任、副主任、委员和其他工作机构负责人;通过代表资格审查委员会主任委员、副主任委员和委员人选。

3.决定任免县人民政府副县长、局长、委员会(办公室)主任;任免县监察委员会副主任、委员,县人民法院副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员,县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

4.决定撤销个别副县长、县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员,县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员职务。

    5. 决定是否接受县人大常委会组成人员和县人民政府领导人员、县人民法院院长、县人民检察院检察长的辞职请求。

6. 听取并审议代表资格审查报告,确认代表资格,决定暂时停止个别代表执行职务或终止代表资格。决定是否许可有关机关对县人大代表实施逮捕、刑事审判,以及采取法律规定的其他限制人身自由的措施的申请。

7. 补选和罢免市人大代表,接受市人大代表辞职。

  8. 按规定组织开展拟任命人员任前法律知识考试,作出任前承诺。

     9. 依法组织常委会决定任命的国家机关工作人员进行宪法宣誓。

    (六)其他方面

     1. 审议县人大常委会主任会议、县人民政府、县人大各专门委员会、县人大代表联名提出的议案。

     2. 领导或者主持县人大代表的选举,指导乡(镇)人大代表的选举工作。

二、机构设置情况

县人大常委会为县正处级单位。

(一)行政机构设置:1.县处级正职1人,2.县处级副职6人,3.内设一办五委:(1)人大常委会办公室(包括信访办)5人,(主任1人、副主任2人、主任科员或副主任科员2人),机关工勤4人;(2)人大常委会财政经济工作委员会1人;(3)人大常委会内务司法工作委员会(法制工作委员会)1人;(4)人大常委会科学教育文化卫生民族宗教工作委员会1人;(5)人大常委会选举任免联络工作委员会1人;(6)人大常委会农村经济工作委员会(城建环境资源工作委员会)1人。

(二)事业机构设置:务川自治县人大代表联络服务中心为副科级全额事业单位,编制数6人,主任1人(八级管理岗)、副主任1人(九级管理岗)、工作人员4人(九级管理岗)。

三、部门决算单位构成及人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

人大常委会办公室(信访办)

行政单位

2

人大常委会财政经济工作委员会

行政单位

3

人大常委会内务司法工作委员会(法制工作委员会)

行政单位

4

人大常委会科学教育文化卫生民族宗教工作委员会

行政单位

5

人大常委会选举任免联络工作委员会

行政单位

6

人大常委会农村经济工作委员会(城建环境资源工作委员会)

行政单位

7

人大代表联络服务中心

全额事业单位

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

27   

    28

    21

    6

23

第二部分  2019年度部门决算公开报表(见附表)

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、财政拨款收入支出决算总表(公开01-1表)

三、收入支出决算表(公开02表)

四、收入决算表(公开03表)

五、支出决算表(公开04表)

六、支出决算明细表(公开05表)

七、基本支出决算明细表(财决05-1表)

八、项目收入支出决算表(财决05-2表)

九、项目收入支出决算表(财决06表)

十、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)

十一、一般公共预算支出决算明细表(公开08表)

十二、一般公共预算基本支出决算明细表(公开08-1表)

十三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)

十四、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(公开10表)

十五、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(公开10-1表)   

十六、预算支出相关信息表(含资产情况公开附01表)

十七、机构运行信息表(含政府采购公开附03表)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

(一)2019年度收入决算总额为 876.66万元,比上年增加140.89元,同比增长19.15 %,其原因是工资福利和县级专项增加。其中:

1)财政拨款收入 876.66元,占100%;

2)上级补助收入  0 元,占0 %;

3)事业收入0元,占0 %;

4)经营收入 0 元,占0 %;

5)附属单位缴款  0元,占0 %;

6)其他收入 0 元,占0 %。

(二)2019年度支出决算总额为 731.22 元,比上年增加72.73元,同比增长11.01  %,其原因是工资福利增加和县级专项增加 。其中:

1)基本支出516.39万元,占70.62%;

2)项目支出 214.84万元,占29.38%;

3)上缴上级支出0万元,占0%;

4)经营支出0万元,占0%;

5)对附属单位补助支出 0 万元,占0 %。

二、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计876.66万元,其中一般公共预算财政拨款收入876.66万元,政府性基金预算财政拨款收入 0万元。财政拨款收入比上年增加140.89万元,同比增长19.15%,其原因是工资福利增加和县级专项增加。

2019年度财政拨款支出总计731.22万元,其中一般公共预算财政拨款支出 731.22  万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。财政拨款支出比上年增加72.73万元,同比增长 11.01 %,其原因是工资福利增加和县级专项增加。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出731.22万元,占本年支出合计的100 %。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出比上年增加72.73万元,同比增长11.01 %,其原因是工资福利增加和县级专项增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

行政运行经费(2010101)支出460.11万元,占62.93%;

人大会议经费(2010104)支出 46.55万元,占6.37 %;

人大立法经费(2010105)支出13.61万元,占1.86 %;

人大监督经费(2010106)支出 6.06万元,占0.83%;

人大代表履职能力提升经费(2010107)支出 11.64万元,占1.59%;

人大代表工作经费(2010108)支出50.67万元,占6.93%;

其他人大事务支出(2010199)支出14万元,占1.91%;

其他政府办公厅(室)及相关机构事务(2010399)支出72.3万元,占9.89%;

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)37.73万元,占5.16%;

财政对失业保险基金的补助支出(2082701)0.38万元,占0.05%;

行政事业单位医疗支出(2101101)18.41万元,占2.51%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.预决算增减变化情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为745.86万元,支出决算为731.22万元,完成当年预算的98.04 %。具体情况如下:

1)一般公共服务支出。当年预算为 745.86 万元,支出决算为 731.22万元,完成当年预算的98.04 %。决算数小于预算数的主要原因是:财政资金紧张2019年年终决算时部分款项未支出。

2)基本支出当年预算为 594.86万元,支出决算为516.39万元,完成当年预算的 86.81 %。决算数 小于预算数的主要原因是:财政资金紧张2019年年终决算时部分款项未支出;项目支出当年预算为151万元,支出决算数为214.84万元,完成当年预算的142.28%,决算数大于预算数的主要原因是:2018年的部分资金在2019年支出及2019年调整预算。

3)2010101行政运行类,当年预算为519万元,支出决算为460.11万元,完成当年预算的88.65%。决算数小于预算数的主要原因是其中办公经费为按时结账。

2010104人大会议经费类,当年预算为9万元,调整预算数为55.02万元,支出决算为46.55万元,完成当年预算的84.61%。决算数小于调整预算数的主要原因是财政资金紧张,2019年年终决算未支出。

2010105人大立法经费类,当年预算为8万元,支出决算为13.61万元,完成当年预算的170.13%。决算数大于预算数的主要原因是财政资金紧张,2018年资金在2019年支出。

2010106人大监督经费类,当年预算为5万元,支出决算为6.06万元,完成当年预算的121.2%。决算数大于预算数的主要原因是2018年资金在2019年支出。

2010107人大代表履职能力提升经费类,当年预算为10万元,支出决算为11.64万元,完成当年预算的116.4%。决算数大于预算数的主要原因是2018年资金在2019年支出。

2010108人大代表工作经费类,当年预算为119万元,调整预算数为131.34万元,支出决算为50.67万元,完成当年预算的42.58%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张,2019年年终决算未支出。

2010199其他人大事务类,当年预算为0万元,支出决算为14万元,调整预算。

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,当年预算为0万元,支出决算为72.3万元,调整预算。

2080505社会保障和就业支出类,当年预算为58.43万元,支出决算为37.87万元,完成当年预算的64.81%。决算数小于预算数的主要原因是:2019年社会保障和就业支出政策调整。

2101001医疗卫生与计划生育支出类,当年预算为17.43万元,支出决算为18.41万元,完成当年预算的105.62%。决算数大于预算数的主要原因是2019年人员增减变动.

2.支出按性质分类情况说明

1)一般公共预算财政拨款基本支出 516.39 万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费 478.56 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费  37.83万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等

2)一般公共预算财政拨款项目支出 214.84万元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

人大会议经费(2010104)支出 46.55万元,主要用于主要是印刷会议资料、会议用品、安排非城区参会人员的食宿、印制证件、会议宣传及有关会务方面的费用。资金的使用低于项目预算,原因是进一步规范财经纪律,厉行节约。

人大立法经费(2010105)支出13.61万元,主要用于人大立法方面的支出,主要是审议《务川仡佬族苗族自治县洪渡河生态环境保护条例》,通过立法调研工作等等,这作为我县的2019年度立法工作的重要组成部分或者立法工作的保障。通过立法调研,调研组掌握了很多重要的立法经验,为立法工作的顺利开展打下坚实的基础。

人大监督经费(2010106)支出 6.06万元,主要用于人大开展监督工作的支出.

人大代表履职能力提升经费(2010107)支出11.64万元,主要用于专题培训班、举行报告会、召开座谈会、参加视察调研等形式,不断提高代表的政治理论和履职水平。

人大代表工作经费(2010108)支出50.67万元,主要用于代表日常履职经费补助,提高代表履职能力为代表订购学习资料等开支,对无固定收入代表参加闭会期间开展代表履职活动时的误工费补助等,组织开展代表学习培训、视察、调研和接访县代表活动等相关开支,代表其他活动的必要开支。

其他人大事务支出(2010199)支出14万元, 主要用于人大其他相关事务支出;

其他政府办公厅(室)及相关机构事务(2010399)支出72.3万元,主要用于干部职工、离退休人员综合目标考核奖。

四、2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.5万元,支出决算为9.73万元,完成预算的92.67%,决算数小于预算数的主要原因为:三公经费不能高于2018年度三公经费支出数。2019年度三公经费与2018年度支出相等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费

2019年度因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。因公出国(境)费占“三公”经费支出0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是无。务川自治县人大全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容无。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年度公务用车购置及运行维护费年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费支出84%,比上年增加0万元,增长0%,其中,公务用车购置0万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费8万元。主要用于汽油费、过路费、洗车费、保险费、保养费等。2019年度,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费

2019年度公务接待费年初预算为2.5万元,支出决算为1.73万元,完成年初预算的69.2%,决算数小于预算数的主要原因为: 三公经费不能高于2018年度三公经费支出数。公务接待费占“三公”经费支出16.48%,比上年增加0万元,增长0%。其中2019年度国内公务接待20批次,240人次,支出1.73万元,主要生活费、住宿费等。

五、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.2019年度收入决算总额为 0  万元,比上年增加0 万元,同比增长0 %。

2.2019年度支出决算总额为 0万元,比上年增加0 万元,同比增长0 %。

1)一般公共服务支出0万元;

2)国防支出 0万元;

六、2019年度非财政拨款收支决算情况说明

2019年度非财政拨款收入决算总额 0万元,其中:事业收入0 万元,经营收入 0万元,其他收入0万元。非财政拨款支出决算总额 0万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)2019年度机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出 37.83 万元,比上年减少33.97万元,增长47.31%。主要原因是:1.为了节约财政开支,严格执行中央八项规定,2.年终决算时未按时结算。

(二)2019年度政府采购支出情况说明

2019年度,本部门政府采购支出总额0万元,占预算的 0 %。其中:货物采购类 0万元,占预算的 0 %;工程采购类 0 万元,占预算的 0 %;服务采购类 0 万元,占预算的 0 %。

授予节能环保合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %;授予不发达地区和少数民族地区合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %;授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

三)2019年度国有资产占用情况说明

2019年度资产总额 437.09 万元,其中:流动资产 335.72 万元,固定资产 101.37 万元,长期投资 0万元,在建工程  0万元,无形资产0万元,其他资产 0万元。

务川自治县人大机关共有车辆 2 辆(委托管理),其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车2 辆,其他用车主要是下乡调研、视察等公务活动;单价50万元(含)以上的通用设备0台,单价100万元(含)以上的专用设备 0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况及成效

项目绩效评价工作开展情况,2019年县级专项预算151万元,支出决算数为214.84万元,完成当年预算的142.28%,决算数大于预算数的主要原因是:2018年的部分资金在2019年支出及2019年调整预算,具体各项目完成情况如下:

2010104人大会议经费类,当年预算为9万元,调整预算数为55.02万元,支出决算为46.55万元,完成当年预算的84.61%。决算数小于调整预算数的主要原因是财政资金紧张,2019年年终决算未支出。

2010105人大立法经费类,当年预算为8万元,支出决算为13.61万元,完成当年预算的170.13%。决算数大于预算数的主要原因是财政资金紧张,2018年资金在2019年支出。

2010106人大监督经费类,当年预算为5万元,支出决算为6.06万元,完成当年预算的121.2%。决算数大于预算数的主要原因是2018年资金在2019年支出。

2010107人大代表履职能力提升经费类,当年预算为10万元,支出决算为11.64万元,完成当年预算的116.4%。决算数大于预算数的主要原因是2018年资金在2019年支出。

2010108人大代表工作经费类,当年预算为119万元,调整预算数为131.34万元,支出决算为50.67万元,完成当年预算的42.58%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张,2019年年终决算未支出。

2010199其他人大事务类,当年预算为0万元,支出决算为14万元,调整预算。

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,当年预算为0万元,支出决算为72.3万元,调整预算。

     (2)绩效评价工作取得的成效

     取得了四个方面的成效。一是各部门的绩效意识和绩效观念逐步增强,财务管理水平明显提高,并更加注重提高项目执行效益。二是事前确立绩效目标,事中进行监督指导,事后进行总结评价的全过程监管模式更加成熟。三是主管部门、项目单位的职责分工更加明确,大大提高了绩效考评工作及时发现问题,逐步建立起预算支出绩效激励与约束机制,切实引导资金向效益更好的部门和项目流动。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:务川县人大办公室.XLS